1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271178-829-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Memo4444(f)_Impresión Manual para migrantes compra ágil: 1271178-284-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6122 del sistema I/GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556 Comuna Macul Impuesto 76950 Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEFER GRAFICA Razón Social GABRIEL ALEJANDRO FEFER SEPULVEDA R.U.T. 12.678.920-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FEFER GRAFICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 300 Unidad Impresión cuadernillo Manual para migrantes: Impresión a color tamaño 1/4 de carta por ambas caras 66 páginas por cuadernillo Tapa de mica transparente Anillado   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 76.950
TOTAL OC	$ 481.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.678.920-3 Ver adjunto