1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271178-849-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Memo210(f)_PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA TERMOPANEL compra ágil: 1271178-275-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 6292 de OC 1271178-849-AG25 - VENTANA del sistema I/GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556 Comuna Macul Impuesto 84677,3 Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUTEC E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL ALEN GARRIDO E.I.R.L. R.U.T. 77.846.335-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALUTEC E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Global PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA TERMOPANEL EN CESFAM SANTA JULIA. VER ESPCIFICACIONES EN ADJUNTOS. SUBIR FICHA TECNICA.   $ 445.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.670 $ 445.670

Total Neto	$ 445.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.677
TOTAL OC	$ 530.347