1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271178-865-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Licencias equipamiento SOME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271178-54-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Unidad de Compra Gregorio de la Fuente N°3556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5513-5511-5990 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556 Comuna Macul Impuesto 1196867 Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cobrotech Razón Social COBROTECH SPA R.U.T. 76.819.088-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cobrotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 70 Unidad   Segun lo ofertado en Linea N°3 de Licitacion 1271178-54-LE25 $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.299.300 $ 6.299.300

Total Neto	$ 6.299.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.196.867
TOTAL OC	$ 7.496.167