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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271178-95-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMORANDUM Nº 00010/2025 Solicitud de Leches tarro para farmacias comunales Marzo 2025 Orden de Compra: 1271178-95-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
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R.U.T. |
71.369.900-4 |
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Dirección de Facturación |
Gregorio de la Fuente N°3556 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gregorio de la Fuente N°3556 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLO FRESCO SA |
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Razón Social |
COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
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R.U.T. |
76.102.347-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLO FRESCO SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-9-LR24
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE VAINILLA TARRO 850 G UNIDAD RM | 192 | | (4201991) SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE VAINILLA TARRO 850 G UNIDAD RM | (4201991) SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE VAINILLA TARRO 850 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul |
$ 19.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.820.800
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$ 3.820.800
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Total Neto
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$ 3.820.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.820.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.