1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271357-1081-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MEMO 297/COMPRA DE ASIENTOS/EDUCACION/SUBV.GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Educación Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2177 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 180443 Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INV MC E HIJO SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES M.C. E HIJO SPA R.U.T. 76.533.791-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD DE INV MC E HIJO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 20 Unidad   REPARACION 20 ASIENTOS REACONDICIONADOS $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.800 $ 559.800 25172301 Parabrisas para automóviles 1 Unidad   CAMBIO DE PARABRISAS $ 389.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.900 $ 389.900

Total Neto	$ 949.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.443
TOTAL OC	$ 1.130.143