1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271357-1097-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MEMO 1216/MATERIALES INCENTIVO/LEY SEP/369 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271357-25-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Educación Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 75658 Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORGOMAT Razón Social ORGO MATERIALES LIMITADA R.U.T. 77.689.795-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORGOMAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 110 Unidad Chocolate tipo SAHNE-NUSS 250 gr valor neto unitario $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.200 $ 398.200

Total Neto	$ 398.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.658
TOTAL OC	$ 473.858