1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271357-562-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra M 834 / SALIDA PEDAGÓGICA SAN CRISTOBAL / LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Educación Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 1722321,5 Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor turistik Razón Social TURISTIK S.A R.U.T. 76.708.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal turistik Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151701 Parques temáticos 1 Unidad Tickets Parque Aventura, Aventura Kids y City Tour + Snacks Tickets Parque Aventura, Aventura Kids y City Tour + Snacks $ 9.064.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.064.850 $ 9.064.850

Total Neto	$ 9.064.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.722.322
TOTAL OC	$ 10.787.172