1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271359-156-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MEMO 943-2023/ SAPU/ PERCAPITA DESDE LIC. 1271359-135-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271359-135-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Área Licitaciones Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1647 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 2058452,78 Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andres Caro Yañez Razón Social PABLO ANDRES CARO YANEZ R.U.T. 14.905.478-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pablo Andres Caro Yañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad PROYECTO REPARACIÓN DE TECHOS EN SAPU LAMPA Oferta Neta $ 10.833.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.833.962 $ 10.833.962

Total Neto	$ 10.833.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.058.453
TOTAL OC	$ 12.892.415