1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271359-232-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MEMO 1537-23 / MOCHILAS / PRO-RETENCIÓN / E376 / 9-80-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271359-80-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Área Licitaciones Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 29393 Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Provee Razón Social E-PROVEE SPA R.U.T. 77.042.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Provee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 13 Unidad Canasta N° 1 MOCHILA 35 L IMPERMEANLE ALTURA 51 CM* GROSOS 15 CM ANCHO 34 CM $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.700 $ 154.700

Total Neto	$ 154.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.393
TOTAL OC	$ 184.093