Orden de Compra. Nº1271359-249-SE23 "MEMO N°1043 / LEY SEP / E372 / NOTEBOOK E INSUMOS / DESDE LIC. 1271359-166-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-249-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°1043 / LEY SEP / E372 / NOTEBOOK E INSUMOS / DESDE LIC. 1271359-166-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-166-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Área Licitaciones
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2222 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 2438465,51
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOTETO SPA
Razón Social TECNOTETO SPA
R.U.T. 77.708.749-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNOTETO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211511
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Total Neto $ 12.834.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.438.466
TOTAL OC $ 15.272.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.