1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271359-66-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MEMO 53/ MANTENCION GENERADORES/ SOL DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271359-76-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 478 del sistema netcore. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 898, LAMPA Comuna Lampa Impuesto 894245,26 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 898, LAMPA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingelec Ltda. Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS EN GRUPOS R.U.T. 76.466.972-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingelec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION GENERADORES CESCOF SOL DE SEPTIEMBRE COTIZACION 1209 SERVICIO DE MANTENCION GENERADORES CESCOF SOL DE SEPTIEMBRE COTIZACION 1209 $ 4.706.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706.554 $ 4.706.554

Total Neto	$ 4.706.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 894.245
TOTAL OC	$ 5.600.799