|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1271359-660-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 485-OR78/TRAMPOLINE PARK/CACIQUE COLIN/L-9-61 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1271359-61-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
|
|
R.U.T. |
70.954.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
Sargento aldea 898 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
316825 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sargento aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Ticket Out Limitada |
|
Razón Social |
TICKET OUT LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.623.733-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ticket Out Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111801
| Tickets o rollos de tickets | 115 | Unidad | SERVICIO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LINEA N°10 TRAMPOLINE PARK
| TRAMPOLINE PARK 2 hora de salto + 1 par de calcetines antideslizantes PUENTE ALTO, FECHA DE REALIZACIÓN 16 de OCTUBRE.
LICEO CACIQUE COLIN |
$ 14.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.667.500
|
$ 1.667.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.667.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 316.825
|
|
$ 1.984.325
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.