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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271359-691-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO933-OF194/ENTRADAS/POLONIA GUTIERREZ/9-61-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271359-61-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Ismael carmona 976, Lampa |
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Comuna |
*
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Impuesto |
357105 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ismael carmona 976, Lampa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-10-2025 |
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Proveedor |
Ticket Out Limitada |
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Razón Social |
TICKET OUT LIMITADA
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R.U.T. |
76.623.733-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ticket Out Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111801
| Tickets o rollos de tickets | 105 | Unidad | Entradas de niños a KIDZANIA para el primer nivel de transicion para el dia 02-10 | Entradas de niños a KIDZANIA para el primer nivel de transicion (NT1) para el dia 02-10 |
$ 17.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.879.500
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$ 1.879.500
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Total Neto
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$ 1.879.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 357.105
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$ 2.236.605
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.