1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271359-917-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MEMO 173 / ADQUISICION AMBULANCIAS /DIRESAL / DESDE 1271359-157-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271359-157-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 70224000 Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dikar Santiago Razón Social DIKAR S.A. R.U.T. 76.410.092-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dikar Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 4 Unidad ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS - EMPRESA DIKAR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS - EMPRESA DIKAR $ 92.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.600.000 $ 369.600.000

Total Neto	$ 369.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.224.000
TOTAL OC	$ 439.824.000