1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1272-26-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Separadores de acrílico para escritorio uso Oficinas DOP Coyhaique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Coyhaique Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465, piso 1 Comuna Coyhaique Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EN FACTURA INDICAR CODIGO UNIDAD PAGO 1440   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAZOSUR SPA Razón Social TRAZOSUR SPA R.U.T. 76.869.404-4 Sucursal TRAZOSUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101906 Poliuretano termoendurecible (PUR) 2 Unidad PROTECCIÓN ACRÍLICO FRONTAL PARA ESCRITORIO, DIMENSIONES 115 CM FRENTE Y ALTURA 80 CM UDP 1440 Indicar código en factura $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200