1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1272-40-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1272-8-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales de uso en oficina DROP XI Región solicitados en el Plan de compras 2007 Proveniente de Licitación 1272-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Coyhaique Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465, piso 1 Comuna -1 Impuesto 946,96 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BIRUTA NAGELIS PURINS R.U.T. 4.282.730-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111605 Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postales 60 Unidad Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postales 66 tarjetas para reloj control de asistencia $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31191507 Cintas abrasivas OFFIX 10 Rollo Cintas abrasivas OFFIX 10 rollos de cinta adhesiva de 18*50 $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090 31201515 Cintas de papel OFFIX 3 Rollo Cintas de papel OFFIX cinta adhesiva de papel 30*15 $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894 $ 894

Total Neto	$ 4.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 947
TOTAL OC	$ 5.931