1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1272-41-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA CAMIONETA NISSAN NAVARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Coyhaique Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465, piso 1 Comuna Coyhaique Impuesto 152804,84 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ VARONA Razón Social AUTOMOTRIZ VARONA LIMITADA R.U.T. 76.101.820-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ VARONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida CODIGO FACTURACION 1440 REEMPLAZO PASTILLAS DE FRENO Y RECTIFICACIÓN REEMPLAZO BIELETAS REEMPLAZO RETEN SALIDA $ 804.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.236 $ 804.236

Total Neto	$ 804.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.805
TOTAL OC	$ 957.041