1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1272226-25-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Centro Penitenciario Femenino Santiago-Economato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago Razón Social Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago R.U.T. 65.375.070-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago R.U.T. 65.375.070-6 Dirección de Facturación Capitán Prat N°20 Comuna San Joaquín Impuesto 201793,3 Dirección de Envío de la Factura Capitán Prat N°20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Grupo del Norte SpA Razón Social Sociedad Grupo del Norte SpA R.U.T. 77.289.261-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Grupo del Norte SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131607 Cremas de manos 60 Unidad crema corporal 150-200 ml   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400 53131602 Bálsamos y otros 200 Unidad acondicionador 900 ml diferentes aromas   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 52141607 Suavizantes de ropa 150 Unidad suavizante de ropa tipo fuzol   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 150 Unidad detergente en polvo 400 grs   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.850 $ 134.850 53131503 Cepillos de dientes 60 Unidad cepillo dental   $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920 53131608 Jabones 120 Unidad jabón liquido diferentes aromas   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 53131628 Shampoo 200 Unidad shampoo 750 ml   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 53131606 Desodorantes 60 Unidad desodorante en barra femenino   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400

Total Neto	$ 1.062.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.793
TOTAL OC	$ 1.263.863

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.289.261-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.653.516-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.174.783-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.576.352-5 Ver adjunto