Orden de Compra. Nº1272565-1383-SE24 "CON/ CONVENIO DE SERVICIO DE DISEÑO DE REDES SOCIALES WEB E INTRANET HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES MES JULIO 2024; FR 2023-980-6; ID 1272565-108-LE23."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272565-1383-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CON/ CONVENIO DE SERVICIO DE DISEÑO DE REDES SOCIALES WEB E INTRANET HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES MES JULIO 2024; FR 2023-980-6; ID 1272565-108-LE23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1272565-108-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Alemania 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4819 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 511100
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUDIOVISUAL IQUIQUE
Razón Social FREDDY FRANCISCO CORVALAN MATURANA SERVICIOS AUDIO
R.U.T. 76.309.326-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUDIOVISUAL IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de5UnidadVideos Julio y Agosto: Entrega final renders de video por cápsula en formato MP4.Videos Julio y Agosto: Entrega final renders de video por cápsula en formato MP4. $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de8UnidadPost julio • Tamaño adaptado a Redes Sociales: Instagram/Facebook/ youtube • Adaptación de las gráficas a espacios de Intranet/web/app de web.Post julio • Tamaño adaptado a Redes Sociales: Instagram/Facebook/ youtube • Adaptación de las gráficas a espacios de Intranet/web/app de web. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 2.690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 511.100
TOTAL OC $ 3.201.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.