Orden de Compra. Nº1272565-1438-SE24 "CON/ "CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS SGDA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES"; ID 1272565-133-LR23; FR 2023-1241-43; MES SEPTIEMBRE 2024."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272565-1438-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CON/ "CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS SGDA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES"; ID 1272565-133-LR23; FR 2023-1241-43; MES SEPTIEMBRE 2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1272565-133-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Alemania 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5070 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 783750
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SG Logistics
Razón Social Sergio Osvaldo Godoy Martinez producciones de Even
R.U.T. 76.346.327-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SG Logistics
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311902
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión50UnidadL55) Bolsa De Drenaje Para Orina 800ml Nefrostomía. L55) Bolsa De Drenaje Para Orina 800ml Nefrostomía. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
45141502
Fijador1500UnidadL103) Fijador / Sujetador de tubo endotraqueal Adulto equivalente técnico tipo Thomas Adaptable a tamaños de tubos de 6.0 – 9.0.L103) Fijador / Sujetador de tubo endotraqueal Adulto equivalente técnico tipo Thomas Adaptable a tamaños de tubos de 6.0 – 9.0. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050.000 $ 4.050.000
Total Neto $ 4.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 783.750
TOTAL OC $ 4.908.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.