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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1272565-207-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LP 1057448-8-LE20 /AGUA PURA RENOVACION HAH MARZO/ FR 2022-66-45 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057448-8-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
23055,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sector Centro |
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Razón Social |
COMERCIAL AGUA PURA SPA
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R.U.T. |
76.192.402-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sector Centro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE DISPENSADOR Y AGUA PURIFICADA EN DEPENDECIAS DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO, EQUIPO PUESTA EN MARCHA
MARZO
FR 2022-66-45 | SUMINISTRO DE DISPENSADOR Y AGUA PURIFICADA EN DEPENDECIAS DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO, EQUIPO PUESTA EN MARCHA
MARZO
FR 2022-66-45 |
$ 121.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.345
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$ 121.345
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Total Neto
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$ 121.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.056
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$ 144.401
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.