1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1272565-252-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2023 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-132-LR22 / SERVICIO TARJETAS ELECTRÓNICAS DE ALIMENTACIÓN / MAYO 2023 FR 976-17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-132-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Alemania 3240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 636 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 4284234,57 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LP 1057448-132-LR22 / SERVICIO TARJETAS ELECTRÓNICAS DE ALIMENTACIÓN / MAYO 2023 FR 976-17 SERVICIO TARJETAS ELECTRÓNICAS DE ALIMENTACIÓN   MAYO 2023 FR 2022-976-17 CONTACTO REFERENTE Ninoska Escobar Martínez Administrativa Departamento de Calidad de Vida Laboral Teléfono: +56 572405987 / Anexo: 575987 ninoska.escobar.m@redsalud.gob.cl René Flores Morales Subdirector (S) Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Teléfono: +56 572406993 / Anexo: 576993 rene.flores@redsalud.gov.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SERVICIO TARJETAS ELECTRÓNICAS DE ALIMENTACIÓN MAYO 2023 FR 976-17 SERVICIO TARJETAS ELECTRÓNICAS DE ALIMENTACIÓN MAYO 2023 FR 976-17 $ 22.548.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.548.603 $ 22.548.603

Total Neto	$ 22.548.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.284.235
TOTAL OC	$ 26.832.838