1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1273-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1273-9-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1273-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Punta Arenas Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 7° Comuna Punta Arenas Impuesto 190599,45 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y COMERCIAL HERNAN DEL CANT Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIAL HERNAN DEL CANT R.U.T. 79.738.750-9 Sucursal CONSTRUCTORA Y COMERCIAL HERNAN DEL CANT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121508 Estaciones de trabajo para computadores 3 Unidad CONFECCION DE 2 ESTACIONES DE TRABAJO DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Y UN MUEBLE PARA ARCHIVO, FAVOR COTIZAR EXACTAMENTE LO SOLICITADO EN VALORES NETOS, INCLUIR INSTALACION Y TRASLADO A OFICINAS DOP PUNTA ARENAS, SOLO PARA PROVEEDORES CON PR   $ 334.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.155 $ 1.003.155

Total Neto	$ 1.003.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.599
TOTAL OC	$ 1.193.754