1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1273-2-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1273-1-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1273-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Punta Arenas Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 7° Comuna Punta Arenas Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHAVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación de servicio de aseo para oficinas de la DOP MOP en Punta Arenas, según bases y terminos de referencia. MONTO NETO MENSUAL $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000