1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1273-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE DE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1273-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Punta Arenas Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SAFI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 7° Comuna Punta Arenas Impuesto 48830 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDILMA CARO MORENO Razón Social EDILMA CARO MORENO R.U.T. 25.404.534-9 Sucursal EDILMA CARO MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 $ 257.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.000 $ 257.000

Total Neto	$ 257.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.830
TOTAL OC	$ 305.830