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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1273-30-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1273-12-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722, piso 7° |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722, piso 7° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
APROCIN EIRL |
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Razón Social |
HUMBERTO HERNANDO ULLOA ITURRA E I R L
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R.U.T. |
76.352.530-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
APROCIN EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad no definida | TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO PARA FUNCIONARIOS DROP MAGALLANES PARA EJECUCIÓN EN OCTUBRE-NOVIEMBRE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE COMPRA | Se deberá facturar a la unidad de pago N°1560 de acuerdo a las fechas convenidas con la Dirección Regional de Obras Portuarias y de acuerdo a lo especificado en las especificaciones de compra, se adjunta procedimiento de facturación electrónica. |
$ 1.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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Total Neto
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$ 1.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.500.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.