1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1273-73-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1273-23-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1273-23-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Punta Arenas Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 7° Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edwin olivares Razón Social EDWIN ALEX OLIVARES FUENTES R.U.T. 7.307.984-5 Sucursal edwin olivares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111701 Arriendo de vehículos de agua 1 Unidad Servicio de arriendo de Lancha para viaje entre Puerto Williams y Pto. Toro, para la Dirección de Obras Portuarias de Punta Arenas, viaje a realizarse el 20 o el 21 de diciembre de 2011, 3 pasajeros con una estadía en Pto. Toro de 2 a 3 horas.   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 200.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto