1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1273371-35-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra PNCO- Adquisición de tóner UCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-7-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plan Nacional contra el Crimen Organizado Razón Social Subsecretaría del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2087 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 7 Comuna Santiago Impuesto 159577,2 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEOTECH Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA R.U.T. 77.286.085-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEOTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TÓNER HP CF 453A MAGENTA   $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.960 $ 279.960 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TÓNER HP CF 451A CYAN   $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.960 $ 279.960 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TÓNER HP CF 452 YELLOW   $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.960 $ 279.960

Total Neto	$ 839.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.577
TOTAL OC	$ 999.457