1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274-23-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de material mantencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Iquique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 2727 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Rancagua 2727 Comuna Iquique Impuesto 15925,8 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Andrade López S.A.C. Razón Social JORGE ANDRADE LOPEZ S A C R.U.T. 96.778.670-5 Sucursal Jorge Andrade López S.A.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102210 Plancha de latón 2 Unidad no definida PLANCHA NEGRA 1,5 MM ESP 1 X 3 MTS   $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360 30222039 Túnel para canal 2 Unidad no definida CANAL FE NEGRO 80X40X2mm X 6 fe negro   $ 7.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.740 $ 14.740 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida FLETE   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 30103205 Enrejado de hierro 4 Unidad no definida RECTANGULO 20X40X1,5MMX6M ASTM A5   $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720

Total Neto	$ 83.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.926
TOTAL OC	$ 99.746