1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274-490-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra servicio de matencion PC y reparacion impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1274-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Iquique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 2727 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Rancagua 2727 Comuna Iquique Impuesto 47515,96 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE COMPUTACION, INFORMATICA E INTERNET Razón Social LEANDRO JESUS GALLARDO CRUZ R.U.T. 10.531.697-6 Sucursal EMPRESA DE COMPUTACION, INFORMATICA E INTERNET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Unidad reparacion computador coordinador tecnico respaldo de informacion, formateo disco duro instalacion windows XP, drivers video, sonido red instalaciones de aplicaciones y recuperacion respaldo informacion   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 43201611 Soportes de computador 1 Unidad reparacion computador corta estadia   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad reparacion impresora oficina d eadministracion( mano de obra repuestos)   $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 250.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.516
TOTAL OC	$ 297.600