1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274-581-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra adq. utiles de aseo mes de Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1274-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Iquique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 2727 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Rancagua 2727 Comuna Iquique Impuesto 31730 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dinse Razón Social DISTRIBUIDORA INSUMOS EMPRESARIALES ALEJANDRA CONS R.U.T. 76.002.471-6 Sucursal Dinse Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 50 Unidad desodorante varon en barra   $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.500 $ 95.500 53131502 Pasta de dientes 50 Unidad pasta dental de 200 gr   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 47131811 Productos de lavandería 3 Unidad Omo de 5 kilos   $ 5.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 12131706 Cerillas 14 Paquete confort de 80 mt (paq de 8 )   $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.040 $ 33.040

Total Neto	$ 167.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.730
TOTAL OC	$ 198.730