1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274-622-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra adq. de aseo mes octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1274-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Iquique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 2727 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Rancagua 2727 Comuna Iquique Impuesto 30827,5 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dinse Razón Social DISTRIBUIDORA INSUMOS EMPRESARIALES ALEJANDRA CONS R.U.T. 76.002.471-6 Sucursal Dinse Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 50 Unidad jabon tocador   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250 53131606 Desodorantes 50 Unidad pasta dental   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 14111704 Papel higiénico 400 Unidad papel higienico   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 27111502 Cuchillos de afeitar 50 Unidad maquina de afeitar   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 162.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.828
TOTAL OC	$ 193.078