1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274-72-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. material para repacion casa 1 y 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Iquique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 2727 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Rancagua 2727 Comuna Iquique Impuesto 38521,892 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz Razón Social FRANCISCO PETRICIO SA R.U.T. 92.296.000-3 Sucursal Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171535 Puntas de corte o soldadura 10 Unidad no definida disco de corte 7" x 3.2 x 2   $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.638 30102213 Plancha de latón 8 Unidad no definida plancha negra 1.5 mm esp 1x3 mts   $ 21.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.112 $ 172.109 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida flete + IVA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 202.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.522
TOTAL OC	$ 241.269