Orden de Compra. Nº1274188-3990-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-989-COT25 SERVICIO DE RECARGA Y/O MANTENIMIENTO DE EXTERIORES 12 UNID DE 6 KG, 1 UNID DE 10 KG, 1 UNID DE 4 KG PARA EL ESTABLECIMIENTO RBD-AC-10642 RES N°1036 OFICIO N°1"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274188-3990-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-989-COT25 SERVICIO DE RECARGA Y/O MANTENIMIENTO DE EXTERIORES 12 UNID DE 6 KG, 1 UNID DE 10 KG, 1 UNID DE 4 KG PARA EL ESTABLECIMIENTO RBD-AC-10642 RES N°1036 OFICIO N°1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1053-2025 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema Netcore.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación Los Tilos N°491 Buin
Comuna Buin
Impuesto 9310
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N°491 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITEX
Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA
R.U.T. 10.064.195-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITEX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores12UnidadMANTENCION DE EXTINTOR PQS 6 KGMANTENCION DE EXTINTOR PQS 6 KG $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
46191601
Extintores1UnidadMANTENCION DE EXTINTOR PQS 4 KGMANTENCION DE EXTINTOR PQS 4 KG $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
46191601
Extintores1UnidadMANTENCION DE EXTINTOR PQS 10 KGMANTENCION DE EXTINTOR PQS 10 KG $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 49.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.310
TOTAL OC $ 58.310


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.064.195-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.