1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274188-4100-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 78 CAJAS DE MERCADERIA PARA ENTREGAR A PERSONAL DE ASEO E HIGIENE Y PERSONAL DE SEGURIDAD QUE TRABAJAN ACTUALMENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS RES.N°1148 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN R.U.T. 70.934.900-7 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18-2025 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN R.U.T. 70.934.900-7 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 320 Comuna * Impuesto 472002,18 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIDACTICOS Razón Social CONSULTORÍA Y ASESORÍAS, COMERCIALIZACIÓN DIDÁCTIC R.U.T. 77.258.426-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIDACTICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 78 Unidad CAJAS DE MERCADERIA PARA FUNCIONARIOS 1 ACEITE MIRAFLORES 1 ARROZ GRADO 1 MIRAFLORES 1 ATUN LOMITOS EN AGUA AZUCAR GRANULADA 1 KILO 1 AZUCAR IANSA 1 KILO 1 CAFÉ 50 GRS 2 CHOCOLATE 33 GR 1 CREMA LISTA 200 GRS 1 FRUTA EN CONSERVA 500 GRS 2 FIDEOS SPAGUETTI 400 CAROZZI 1 FIDEOS SPIRALES 1 GALLETAS 85 GRS 1 GALLETAS NAVIDAD 1 KETCHUP JB 100 GRS 1 MANI SALADO 145 GRS 1 MAYONESA HEMAN 100 GRS 1 MERMELADA DURAZNO 2 JUGO EN POLVO LIVEAN 1 PAN DE PASCUA 1 PAPAS FRITAS LAYS TARRO 1 SAL DE MESA LOBOS 1 KILO 3 SALSA DE TOMATE POMAROLA 1 TE CLUB 20 BOLSAS CAJAS DE MERCADERIA PARA FUNCIONARIOS $ 31.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484.222 $ 2.484.222

Total Neto	$ 2.484.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.002
TOTAL OC	$ 2.956.224