1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274188-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE PARA 14 ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE BUIN Y OFICINAS DE ADM DE CORPORACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN R.U.T. 70.934.900-7 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14-2025 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN R.U.T. 70.934.900-7 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 320 Comuna * Impuesto 284,544 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enlaces Regionales Razón Social ENLACES REGIONALES DE CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.722.520-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enlaces Regionales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO A-131 PARVULO GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO A-131 PARVULO UF 13,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 79,2000 UF 79,2000 81111510 Desarrollo de aplicaciones para sistemas cliente-s 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO A-131 SECCION BASICA GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO A-131 SECCION BASIC UF 23,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 143,4000 UF 143,4000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO A-131 SECCION MEDIA GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO A-131 SECCION MEDIA UF 18,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 108,6000 UF 108,6000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE COLEGIO MAIPO GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE COLEGIO MAIPO UF 13,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 79,2000 UF 79,2000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO ALTO JAHUEL GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO ALTO JAHUEL UF 14,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 84,6000 UF 84,6000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO POLIVALENTE LOS GUINDOS GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO POLIVALENTE GUINDOS UF 13,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 81,6000 UF 81,6000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA VILLASECA GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA VILLASECA UF 13,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 81,6000 UF 81,6000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO FRANCISCO J. KRUGGE UF 17,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 102,6000 UF 102,6000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA VALDIVIA DE PAINE GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA VALDIVIA DE PAINE UF 13,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 79,2000 UF 79,2000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA LO SALINAS GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA LO SALINAS UF 12,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 76,8000 UF 76,8000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA HUMBERTO MORENO RAMIREZ GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA HUMBERNO MORENO R UF 13,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 80,4000 UF 80,4000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA LOS ROSALES DEL BAJO GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA LOS ROSALES DEL B UF 13,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 81,6000 UF 81,6000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA VILUCO GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA VILUCO UF 13,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 80,4000 UF 80,4000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA LOS AROMOS DE EL RECURSO GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE ESCUELA LOS AROMOS UF 13,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 79,2000 UF 79,2000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL ANEXO GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO LBTP ANEXO UF 13,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 79,2000 UF 79,2000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL CENTRAL GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE LICEO LBTP CENTRAL UF 15,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 93,6000 UF 93,6000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 6 Unidad GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE DIRECCION DE EDUCACION CORPORACION DE BUIN GLOSA PARA FACTURA :OC N°1274188-7-SE25 OC N°21581 FINANCIAMIENTO SEP ,SERVICIO DE INTERNET POR EXTENSIÓN DE CONTRATO POR 6 MESES DESDE ENERO A JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN MENSUAL AL VALOR UF DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE DIRECCION DE EDUCACION AC UF 14,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 86,4000 UF 86,4000

Total Neto	UF 1.497,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 284,5440
TOTAL OC	UF 1.782,1440