1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274188-954-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE JULIO 2025 CON UN COBRO MENSUAL SEGÚN CONTADOR DE COPIAS PARA LOS 14 ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE BUIN Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA CORPORACIÓN SEGÚN CONTRATO ESTABLECIDO RBD-AC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN R.U.T. 70.934.900-7 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN R.U.T. 70.934.900-7 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 320 Comuna * Impuesto 1792968,8447 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arcosa copiers Razón Social IMPORTADORA ARCOSA COPIERS SPA R.U.T. 77.029.038-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal arcosa copiers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 37 Unidad ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MES DE JUNIO 2025 ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MES DE JUNIO 2025 $ 39.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.623 $ 1.449.623 44101501 Fotocopiadoras 12432 Unidad COBRO CONTADOR FOTOCOPIAS COLOR NEGRO A COLOR MES DE JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTO COBRO CONTADOR FOTOCOPIAS COLOR NEGRO A COLOR MES DE JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.664 $ 341.010 44101501 Fotocopiadoras 625119 Unidad COBRO CONTADOR FOTOCOPIAS COLOR NEGRO MES DE JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTO COBRO CONTADOR FOTOCOPIAS COLOR NEGRO MES DE JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.626.071 $ 5.626.071 44101501 Fotocopiadoras 24550 Unidad COBRO CONTADOR FOTOCOPIAS A COLOR MES DE JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTO COBRO CONTADOR FOTOCOPIAS A COLOR MES DE JUNIO 2025 CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTO $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.013.100 $ 2.019.974

Total Neto	$ 9.436.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.792.969
TOTAL OC	$ 11.229.647