1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274189-462-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Impresiones Salud Julio 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN R.U.T. 70.934.900-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Miraflores 278, Alto Jahuel, Buin. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN R.U.T. 70.934.900-7 Dirección de Facturación Condell 320 Comuna Buin Impuesto 223772,12 Dirección de Envío de la Factura Condell 320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pago Facturas Considerar Giro según corresponda: CENTROS MEDICOS PRIVADOS (Establecimientos de atención primaria)  /  CENTROS DE ATENCIÓN ODONTOLOGICA PRIVADOS La Corporación gestiona el pago a 30 días, desde la fecha de recepción de la factura y de la entrega del producto y/o Servicio, ambos requisitos excluyentes, siendo el proceso de pago la ultima semana de cada mes. Toda factura que llega durante la última semana del mes en curso, queda para pago en proceso de fin de mes siguiente. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arcosa copiers Razón Social IMPORTADORA ARCOSA COPIERS SPA R.U.T. 77.029.038-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal arcosa copiers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Servicio mes de julio 2025 de impresiones de color negro para centros de Salud de CDSB. ID1274189-462-SE25, Orden de Compra 23358 Servicio mes de julio 2025 de impresiones de color negro para centros de Salud de CDSB. ID1274189-462-SE25, Orden de Compra 23358 $ 668.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.421 $ 668.421 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Servicio mes de julio 2025, de arriendo de 13 impresoras de Centros de Salud de CDSB. ID 1274189-462-SE25, Orden de Compra 23358 Servicio mes de julio 2025, de arriendo de 13 impresoras de Centros de Salud de CDSB. ID 1274189-462-SE25, Orden de Compra 23358 $ 509.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.327 $ 509.327

Total Neto	$ 1.177.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.772
TOTAL OC	$ 1.401.520