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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1274277-120-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-174-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
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R.U.T. |
65.215.635-5 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 9014 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
6023 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 9014 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-01-2026 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
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R.U.T. |
76.185.139-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 500 | Unidad | -SOBRE AMERICANO BLANCO 22,8X10,7 CMS 70 GSM APROX 500 UNIDADES | |
$ 37,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.500
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$ 18.500
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14111509
| Artículos de papelería | 50 | Unidad | -SACO OFICIO BLANCO 22,8X10,7 CMS 70 GSM APROX 1 BOLSA DE 50 UNIDADES | |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.700
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$ 6.700
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14111509
| Artículos de papelería | 50 | Unidad | -SACO CARTA BLANCO 23X30 CMS 1 BOLSA DE 50 UNIDADES | |
$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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Total Neto
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$ 31.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.023
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$ 37.723
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.