1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274277-29-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CONEXIÓN SALA DE PROCESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas esta orden de compra se cancela por disponibilidad del proveedor. Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO R.U.T. 65.215.635-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 9014 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00100170566 del sistema Larrondo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO R.U.T. 65.215.635-5 Dirección de Facturación SANTA ROSA 9014 Comuna La Granja Impuesto 972678,4 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 9014 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HYDRAULIC EIRL Razón Social FRANCISCO SALAS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL E.I. R.U.T. 77.180.026-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HYDRAULIC EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Unidad no definida   OBRAS DE MONTAJE E INSTALACIÓN PARA CONTENEDOR $ 5.119.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.119.360 $ 5.119.360

Total Neto	$ 5.119.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 972.678
TOTAL OC	$ 6.092.038