1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274285-82-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministros de Insumos de Escritorio y Aseo 2026 D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1274285-77-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social CORSABER R.U.T. 70.925.500-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORSABER R.U.T. 70.925.500-2 Dirección de Facturación O' Higgins 840, San Bernardo Comuna San Bernardo Impuesto 215460 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 840, San Bernardo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 4500 Unidad Paño multiuso de material microfibra, medida 40x40cm. Paño multiuso de material microfibra, medida 40x40cm. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000

Total Neto	$ 1.134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.460
TOTAL OC	$ 1.349.460