1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274559-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION SOFTWARE CONTABILIDAD Y RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA R.U.T. 53.322.528-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50101019 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA R.U.T. 53.322.528-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 2480 Comuna San Javier Impuesto 202030,61 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 2480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFTLAND INGENIERIA LTDA Razón Social SOFTLAND INGENIERIA LTDA R.U.T. 89.889.200-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFTLAND INGENIERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Unidad no definida     $ 1.063.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.319 $ 1.063.319

Total Neto	$ 1.063.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.031
TOTAL OC	$ 1.265.350