1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274565-102-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo de Servicio de Arriendo y Hosting Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA 1026 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 1026 Comuna Lampa Impuesto 37,05 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 1026 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2025 Título Descripción TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.  El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEXSI Ltda. Razón Social INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA R.U.T. 85.825.700-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROEXSI Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 5 Mes La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administración y Finanzas. El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura. El software gestionará y registrará las transacciones financieras diarias de la Corporación Cultural de Lampa, incluido el activo fijo, los gastos, los ingresos, las cuentas a cobrar, las cuentas por pagar, la contabilidad de libros auxiliares, etc. UF 39,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 195,0000 UF 195,0000

Total Neto	UF 195,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 37,0500
TOTAL OC	UF 232,0500