1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274565-38-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1274565-11-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 1026 Comuna Lampa Impuesto 525665,02 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 1026 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2026 Título Descripción TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.  El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLGEN LTDA Razón Social SOLUCIONES EN GENERADORES LIMITADA R.U.T. 76.918.786-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLGEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad PÁGUESE, al proveedor de los servicios la suma de $3.292.323.- (tres millones doscientos noventa y dos mil trescientos veintitrés pesos) IVA Incluido, por la prestación del servicio, de acuerdo a la oferta presentada por el proveedor. SERVICIO DEMANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE LOS GENERADORES BAUKER GG2800; PROTELEC CUMMINS 4BT Y GENS GS16-F. UN CONTROLADOR COMAP AMF 25, CON LA RESPECTIVA INCORPORACIÓN DE UNA TARJETA DE COMUNICACIÓN ETHERNET CM3. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS $ 2.766.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.766.658 $ 2.766.658

Total Neto	$ 2.766.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.665
TOTAL OC	$ 3.292.323