1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274565-76-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ASEO 1274565-6-B225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1274565-6-B225 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA 1026 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 1026 LAMPA Comuna Lampa Impuesto 994170,44 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 1026 LAMPA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 Título Descripción TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.  El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISERCON Razón Social DISTRIBUCIÓN, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.992.367-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISERCON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida Se adjunta planilla con especificaciones y cantidades de productos de oficina PRODUCTO CANTIDAD Tijera para oficina de 9,5" con sistema SOFT HANDLE de mango ergonómico de doble inyección y sistema PRECISE CUT (o marca similar) 20 unidades Cinta Adhesiva 3M Scotch 600 Cristal transparente 19 mm x 20 M (o marca similar) 15 un $ 1.284.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.284.591 $ 1.284.591 47131611 Palas para basura 1 Unidad no definida Se adjunta planilla con especificaciones y cantidades de productos de Aseo JABON LIQUIDO MARCA TORK HAIR BODY 1LITRO 67 unidades JABON PARA MANOS TORK ESPUMA 1LTS 8 unidades Bolsa de Aseo Basulip Mediana 50X70 cm 10 Unidades 133 paquetes Pastilla Estanque Clorox Azul 40 g 3 Unidades 17 kit Desinfectante en Aerosol Lysof $ 3.947.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.947.885 $ 3.947.885

Total Neto	$ 5.232.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 994.170
TOTAL OC	$ 6.226.646