1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274667-668-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274667-441-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN R.U.T. 62.000.940-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 887 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN R.U.T. 62.000.940-7 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMÍREZ 455 Comuna Aysén Impuesto 53860,06 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMÍREZ 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OWURKAN SPA Razón Social OWURKAN SPA R.U.T. 77.815.682-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OWURKAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 13 Unidad 13 cuadernos con espirales en la parte superior, tapa blanda color blanco con impresión del logo del cesfam en el centro y que diga CAPACITACIÓN, con 30 hojas color blanco, medidas 20x15.   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 33 Unidad Pendrive de 32 gb   $ 5.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.546 $ 183.546 31191501 Papeles de lija 13 Unidad PAPELOGRAFO   $ 5.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.080 $ 67.080 44111801 Rotuladores 13 Unidad plumon permanente negro   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 44121624 Tijeras 4 Unidad TIJERA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 4 Unidad PEGAMENTO EN BARRA   $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 31191501 Papeles de lija 1 Unidad RESMA HOJA OFICIO   $ 4.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.688 $ 4.688

Total Neto	$ 283.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.860
TOTAL OC	$ 337.334