1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274907-321-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Escritorio 6-25 JULIO ADM CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1274907-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-22-04-008-001 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Facturación SARGENTO CANDELARIA 275 Comuna Chonchi Impuesto 69818,92 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO CANDELARIA 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMAR Razón Social MARGARITA INÉS GUENTEO MARÍN R.U.T. 16.490.866-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global Adquisición de Materiales de Escritorio Adm. Central Mes Julio 2025   $ 367.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.468 $ 367.468

Total Neto	$ 367.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.819
TOTAL OC	$ 437.287