1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274907-347-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PARA PRESTACIONES ODONTOLOGICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1274907-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-22-04-999-001 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Facturación SARGENTO CANDELARIA 275 Comuna Chonchi Impuesto 1690984,8 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO CANDELARIA 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAMPRODEN SPA Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAMPRODEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1 Global Insumos dentales para prestaciones odontológicas, de acuerdo a lo adjunto.   $ 8.899.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.899.920 $ 8.899.920

Total Neto	$ 8.899.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.690.985
TOTAL OC	$ 10.590.905