1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274907-51-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo CESFAM UCE febrero 26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1274907-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO CANDELARIA 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-22-04-007-001 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Facturación SARGENTO CANDELARIA 275 Comuna Chonchi Impuesto 85443 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO CANDELARIA 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO BELÉN Razón Social JORGE ALEJANDRO GARCÍA OYARZÚN R.U.T. 11.598.736-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO BELÉN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Unidad Adquisición de Insumos de Supermercado para el CESFAM de Chonchi. (Toallas de Papel)   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.700 $ 449.700

Total Neto	$ 449.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.443
TOTAL OC	$ 535.143