1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274907-64-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Escritorio 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1274907-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-22-04-001-001 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Facturación SARGENTO CANDELARIA 275 Comuna Chonchi Impuesto 335302,5 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO CANDELARIA 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMAR Razón Social MARGARITA INÉS GUENTEO MARÍN R.U.T. 16.490.866-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad   150 Resmas de carta 150 Resmas de Oficio Destinado a Administración Central $ 1.764.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.750 $ 1.764.750

Total Neto	$ 1.764.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.302
TOTAL OC	$ 2.100.052